玉林市妇幼保健院2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院，医院创建于1978年，是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院，主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1994年成为全市首家“爱婴医院”；2009年成立了玉林市妇女儿童医院；同年成为玉林市首家三级甲等妇幼保健院；2019年，医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。医院位于玉林市清宁路290号，医疗业务用房的建筑面积44600平方米，行政办公用房建筑面积为3641平方米，医院占地面积约200亩的新院区正在建设中。医院拥有先进的医疗装备和强大的专家队伍以及全新的服务理念、温馨的就医环境，极大地提高了综合服务水平和质量，最大限度地保障了“儿童优先，母亲安全”。

二、机构设置情况

医院成立有三大业务部，即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊、中医妇产科及发热门诊等临床科室，优生遗传科、儿童保健科及妇女保健科等保健科室，遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。

截至2024年12月31日，我单位编制人数81人，较上年度增加0人，年末实有人数74人，较上年度减少3人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入46703.31万元，同比增加29797.95万元，增长176.26%。2024年总支出46703.31万元，同比增加29797.95万元，增长176.26%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算46797.95万元，同比增加29797.95万元，增长176.26%。其中：

一般公共预算收入1203.31万元，同比增加176.29万元，增长17.16%。

政府性基金预算收入0万元，与去年持平。

国有资本经营预算收入0万元，与去年持平。

财政专户管理资金收入0万元，与去年持平。

单位收入45500万元，同比增加31012万元，增长214.05%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算46797.95万元，同比增加29797.95万元，增长176.26%。其中： 

基本支出预算995.58万元，同比减少31.44万元，降低3.06%。

项目支出预算45707.73万元，同比增加29829.39万元，增长187.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入1203.31万元，同比减少1214.05万元，降低50.22%。2024年财政拨款总支出1203.31万元，同比减少1214.05万元，降低50.22%。

五、 一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出1203.31万元，同比增加176.29万元，增长17.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算202.54万元，占支出总预算的16.83％，同比增加8.36万元，增长4.31％，主要是因为在编职工收入增长。

（二）卫生健康支出科目支出预算938.56万元，占支出总预算的78％，同比增加172.73万元，增长22.55%，主要是因为项目经费增加。

（三）住房保障支出科目支出预算62.21万元，占支出总预算的5.17％，同比减少4.8万元，降低7.16％，主要是因为退休了三名职工。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出995.58万元，占基本支出预算100％，同比减少31.44万元，降低3.06%。其中：

工资福利支出预算814.63万元，占基本支出预算81.82％，同比减少61.27万元，降低7％，主要是因为在编职工人数减少。

     商品和服务支出预算89.60万元，占基本支出预算9％，同比减少2.36万元，降低2.56％，主要是因为项目经费减少。

　对个人和家庭的补助支出预算91.35万元，占基本支出预算9.18％，同比增加32.18万元，增长9.18％，主要是退休人员增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径与2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与去年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与去年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（995.58）万元，同比减少31.44万元，降低3.06%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算45400万元，同比增加29965.88万元，增长194.15%。其中：货物类采购预算45400万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，主要为玉东院区建设用款等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，为办公用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目支出预算93868.94万元，重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称2022年自治区财政地方公共卫生服务项目，预算资金90.55万元，2024年度绩效目标为按期完成，设1条数量指标：数量指标1. 产前筛查人数(约5.32万人)；设1条质量指标：质量指标1. 产前筛查率(≥80%)；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时限(2022年12月30日前)；设1条成本指标：成本指标1. 产前筛查补助标准(＝115元)；设0条经济效益指标；设0条社会效益指标：社会效益指标1. 全区孕产妇死亡率(≤10万)；设0条生态效益指标；设0条可持续效益指标；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象对项目实施满意度(≥85%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）