玉林市疾病预防控制中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

2003年全国爆发了非典肺炎疫情，疫情控制后，国家对卫生防疫系统进行了机构改革，根据《玉林市人民政府办公室关于同意实施市卫生监督所疾病预防控制中心体制改革方案的批复》（玉政办函〔2003〕34号）精神，2003年7月，原玉林市卫生防疫站分为玉林市疾病预防控制中心和玉林市卫生监督所。玉林市疾控中心于2003年7月25日挂牌成立，在原玉林市卫生防疫站地址（教育中路504号）办公，玉林市卫生监督所搬到原县级玉林市卫生防疫站（教育中路493号）办公。玉林市疾控中心主管单位为玉林市卫生健康委员会，确定为副处级财政全额拨款公益性卫生事业单位，承担全市传染病、慢性非传染性疾病、学生常见病预防控制、消毒与虫媒生物防治，食品、化妆品、水及涉水产品、一次性卫生用品等健康相关产品的卫生学检测评价、环境卫生质量检测、职业卫生与职业病预防控制，放射卫生与射线防护、预防性健康检查、建设项目预防性卫生学评价、食品安全风险监测评估等预防医学领域各项工作以及其他各类活动的公共卫生技术服务（卫生检验检测服务、皮肤性病防治服务、公共卫生评价服务、消杀与环境监测服务）。对全市突发公共卫生事件的应急处理。组织、指导、培训、协调疾病预防知识宣传教育、健康教育和健康促进工作。基本公共卫生服务项目协调管理、项目指导、业务培训和考核。对各县（市）疾控工作的培训与指导。承担国家部分项目的监测任务：狂犬病、霍乱、食品风险。

中心核定编制数121个，现有职工180人，其中在编职工104人，编外人员76人。核定单位领导正职1个，实配1个，副职4个，实配4个；核定正科级领导职数15个，实配10个，空缺5个；核定副科级领导职数24个，实配20个，空缺4个。高级职称26人，其中正高5人，副高21人；中级职称43人，初级职称57人，工勤人员10人，无职称人员共44人。

二、机构设置情况

 按照市编委相关文件设置15个科室。其中职能科室3个：办公室、质量管理科、财务科；业务科室12个：流行病预防控制科、寄生虫病预防控制科（两科合并开展工作）、免疫规划管理科、艾滋病性病预防控制科、皮肤病与性病预防控制科、环境与虫媒消杀灭科、食品与学校卫生科、职业卫生科、预防性健康检查科、检验科、慢性病与健康教育促进科、应急管理科。其中皮肤病与性病预防控制科开设门诊部与驾驶员体检部。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入18468.52万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加6049.04万元，增长48.71%。2024年总支出18468.52万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加6049.04万元，增长48.71%。2024年疾控系统机构改革后，按照国务院及自治区有关文件“两个允许”精神，单位将开展更多医疗服务，收入将比上年有较大增长，相应的支出也比上年有较大增长。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算18468.52万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加 6049.04 万元，增长48.71%。其中：

一般公共预算收入 2342.62 万元，同比增加349.44万元，增长17.53%。政府性基金预算收入 245万元，同比增加 245 万元，增长100 %，2024年预防性体检(环消)取消收费项目、预防接种疫苗受种者出现反应补偿专项经费财政从政府性基金下达，因此较去年增长。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0元，增长0 %。 财政专户管理资金收入15229.3万元，同比增加5430.5万元，增长55.42%，增长原因主要是2024年疾控系统机构改革后，按照国务院及自治区有关文件“两个允许”精神，单位将开展更多医疗服务，收入将比上年有较大增长。单位收入 0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算18468.52万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加6049.04万元，增长48.71%。其中： 

 基本支出预算 2097.62 万元，同比增加 384.44万元，增长22.44 ％。 

 项目支出预算16370.9 万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加5664.59万元，增长52.91％，增长原因主要是2024年疾控系统机构改革后，按照国务院及自治区有关文件“两个允许”精神，单位将开展更多医疗服务，收入将比上年有较大增长，相应的支出也比上年有较大增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入3239.22万元（其中上年结转结余651.60万元），同比增加618.53万元，增长23.60%。2024年财政拨款总支出3239.22万元，（其中上年结转结余651.60万元）同比增加618.53万元，增长23.60%，增长主要原因是2024年人员工资、五险一金等人员经费较去年增加354.44万元，中央、自治区、市本级新增项目经费245万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出2994.22万元（其中上年结转结余651.60万元），同比增加373.53万元，增长14.25%。其中：

功能分类科目一社会保障和就业支出323.64万元，同比减少65.93万元，减少16.92%，减少的原因主要是2024年财政预算系统将机关事业单位退休人员补助归到了2100401疾病预防控制机构科目支出。

功能分类科目二卫生健康支出2512.02万元（其中上年结转结余651.60万元），同比增加637.36万元，增长34.00%，增长的原因主要是2024年财政预算系统将机关事业单位退休人员补助归到了2100401疾病预防控制机构科目支出及人员工资、五险一金等人员经费增长。

功能分类科目三住房保障支出158.56万元，同比增加3.3万元，增长2.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出2097.62万元，同比增加384.44万元，增长22.44%。其中：

经济分类科目一工资福利支出1840.24万元，同比增加348.93万元，增长23.40%，增长主要原因是2024年人员工资、五险一金等人员经费。

经济分类科目二商品和服务支出143.55万元，同比增加2.11万元，增长1.49%。

经济分类科目三对个人和家庭的补助113.83万元，同比增加33.41万元，增长41.54%，增长主要原因是2024年退休人员人数增加及退休人员补贴标准较去年有所提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

32.60万元，同口径比2023年增加32.60万元，增长100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %，增加的主要原因是 无。。

2.公务接待费2024年预算安排 3 万元，比上年增加3 万元，增长100%，增加的主要原因是往年我单位没有定额公用经费，2024年财政安排了定额公用经费，公务接待费相应增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排27万元，比上年增加27万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2024年预算安排27万元，比上年增加27 万元，增长100 %，增加的主要原因是往年我单位没有定额公用经费，2024年财政安排了定额公用经费，公务用车运行维护费相应增加。 

4.会议费2024年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

5.培训费2024年预算安排 2.6 万元，比上年增加2.6 万元，增长100 %，增加的主要原因是往年我单位没有定额公用经费，2024年财政安排了定额公用经费，培训费相应增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算245万元，同比增加245 万元，增加100 %，主要原因是：2024年取消预防性体检项、预防接种疫苗受种者出现反应补偿专项经费财政安排从政府性基金列支，所以较去年增长。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，下降 0 %，主要原因是：无此项预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本中心是用财政专户经费保障此项目支出。包括办公费8万元，印刷费20万元、邮电费20万元、差旅费20万元、会议费1万元、福利费1万元、日常维修费20万元、专用材料12000万元、一般设备购置费116.40万元、办公用房水电费63万元、办公用房物业管理费70万元、公务用车运行维护费及购置费50万元以及其他资本性支出250万元、其他商品服务支出509.40万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算12316.40万元，同比增加4373.10 万元，增长55.05 %。其中：货物类采购预算 12064.40万元，服务类采购预算252万元，工程类采购预算0万元。

本年政府采购预算增加主要原因：宫颈癌疫苗采购数量增加，所以成本也增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款245万元，政府性基金预算拨款245万元，财政专户和管理资金15229.30万元，上年结余651.60万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

1. 预防接种疫苗受种者出现反应补偿专项经费5万元（政府性基金预算）

2. 预防性体检（环消）取消收费项目240万元（政府性基金预算）

3. 聘用人员五险一金等支出项目2075.50万元（财政专户管理资金）

4. 商品和服务支出项目13153.80万元（财政专户管理资金）

5. 政府批准聘用编外人员经费115.90万元（一般公共预算拨款）

6. 提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金0.03万元（上年结余收入）

7. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）172.38万元（上年结余收入）

8. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）5万元（一般公共预算拨款）

9. 中央基本公共卫生服务项目124.10万元（一般公共预算拨款）

10. 中央基本公共卫生服务项目67.86万元（上年结余收入）

11. 中央财政重大传染病防控项目（防艾滋病）18.16万元（上年结余收入）

12. 中央财政重大传染病防控项目393.17万元（上年结余收入）

其他详细说明在附表年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核分析表中。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）